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2017年自治区政协办公厅部门预算及“三公经费”信息公开报告  

作者:admin    时间:2017-02-07


  根据自治区财政厅《自治区本级部门预决算信息公开办法》的通知精神,现将自治区政协办公厅2017年部门预算信息公开如下:

一、部门基本情况

(一)主要职能

自治区政协办公厅是政协新疆维吾尔自治区委员会的工作机构,承担为履行政协职能服务的各项工作,其主要职责是:

1、负责自治区政协全体会议、常委会议、主席会议、常委专题座谈会、秘书长会议以及月度协商会等重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责自治区政协全体会议、常委会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草自治区政协的重要文稿;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

4、负责专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的保障服务工作。

5、负责自治区政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

7、负责自治区政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

8、参与自治区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

9、负责与自治区党委、自治区人大常委会、自治区人民政府有关部门及地州市县政协的工作联系;负责联系自治区各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。

10、负责自治区政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作,负责自治区各级政协干部和委员的培训工作。

11、负责自治区政协及机关的后勤保障工作。

12、承担自治区政协领导同志交办的其它事项。

(二)机构设置

自治区政协内设部门有:自治区政协办公厅、提案委员会、经济委员会、农业委员会、民族宗教委员会、教科文卫体委员会、人口资源环境委员会、社法和港澳台侨外事委员会、文史资料和学习委员会等八个专门委员会和办公厅研究室;办公厅内设处室有:总值班室、秘书处、人事处、财务处、翻译处、保卫处、行政处、老干处、自治区纪委驻政协机关纪检组、机关党委(工会)、理论处、委员联络和基层政协工作处、信息处、宣传信息中心、文史馆等处室;办公厅下属独立核算事业单位有:机关服务中心、亚洲中心时报社。

(三)人员及变动情况

自治区政协办公厅机关:行政编制150人,事业编制10人,其中:宣传信息中心5人、文史馆5人。

年末实有行政在职人员144人,离休2人,退休人员130人;负担遗属补助人员13人,聘用司机20人。

自治区政协办公厅机关服务中心:全额事业编制76人;在职55人,退休人员24人,聘用合同制人员60人。

亚洲中心时报社:全额事业编制人数18人;在职165人,退休6人,聘用人员32人。

(四)资产情况

自治区政协办公厅是一级预算单位,现资产总额23144.56.31万元,固定资产21557.34万元,房屋建筑物面积50416.86平方米、汽车103辆。

二、2017年部门预算情况

(一)收支预算总体情况

自治区政协办公厅2017年收支总预算7653.26万元,较2016年收支总预算7056.51万元多596.75万元。收支总预算增加原因是:2017年收支总预算包含政协全会项目经费600万元,2016年的年初预算不包含全会项目经费。

(二)2017年收入预算情况

2017年收入预算7653.26万元,其中:财政拨款收入7616.84万元;其他收入36.42万元,主要是由银行存款利息和亚洲中心时报社报纸发行经营收入组成。较2016年收入预算7056.51万元多596.75万元。收入总预算增加原因是:2017年收入总预算包含政协全会项目经费600万元,2016年的年初预算不包含全会项目经费。

(三)2017年支出预算情况

2017年支出预算7653.26元,其中:

1、基本支出4442.79万元,其中:(1)2017年工资福利支出2890.59万元,2016年支出1942.61万元,增加947.98万元是由于工资福利增资原因造成;(2)2017年商品服务支出1085.32万元,2016年支出1119.72万元,减少34.4万元;(3)2017年对个人和家庭的补助支出466.88万元,2016年支出1464.12万元,减少997.24万元是因为退休人员工资由社保统发,不在财政预算列支。

2、项目支出3210.47万元,其中:(1)政协办公厅2469.8万元;(2)政协办公厅机关服务中心334万元;(3)亚洲中心时报社406.67万元。

3、财政拨款支出7653.26万元,其中:(1)一般公共服务支出6349.27万元;(2)文化体育与传媒支出583.45万元;(3)社会保障和就业支出720.54万元。

(四)“三公经费”预算情况

1、2017年“三公经费”预算总额为446万元,其中:(1)因公出国(境)费用零预算;(2)公务接待费55万元(其中:基本支出15万元、项目支出40万元);(3)公务用车运行维护费391万元(其中:基本支出320万元、项目支出71万元),车辆购置费零预算。

2、2017年将严格执行中央八项规定自治区十项规定,压缩“三公经费”,2017年比2016年压减11.3万元,其中公务接待费压减1.3万元,公务用车运行维护费压减10万元。

(五)政府采购预算表

2017年政府采购购预算总额为394.95万元,其中:

 1、政协办公厅政府采购预算174.95万元,按照政府采购中标成交结果及政府采购合同执行; 

2、亚洲中心时报社政府采购预算220万元,按照政府采购中标成交结果及政府采购合同执行。

 

附件:1、2017年自治区政协部门预算和三公经费公开明细表

2、2017年自治区政协专项资金绩效报告
     3、自治区政协办公厅2017年部门预算补充公

 

自治区政协办公厅

2017年2月7日

 

 

附件1:2017年自治区政协部门预算和三公经费公开明细表.xls

 

附件2:2017年自治区政协专项资金绩效报告.doc

附件:自治区政协办公厅2017年部门预算补充公开.xlsx


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