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中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅
2018年部门预算公开  

作者:admin    时间:2018-02-11


中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会

办公厅2018年部门预算公开

 

目录

 

第一部分 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅(以下简称自治区政协办公厅)单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于自治区政协办公厅2018年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区政协办公厅2018年收入预算情况说明

三、关于自治区政协办公厅2018年支出预算情况说明

四、关于自自治区政协办公厅2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区政协办公厅2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区政协办公厅2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区政协办公厅2018年项目支出情况说明

八、关于自治区政协办公厅2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区政协办公厅2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   自治区政协办公厅单位概况

 

   一、主要职能

自治区政协办公厅中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会的工作机构,承担为履行政协职能服务的各项工作,其主要职责是:

1、负责自治区政协全体会议、常委会议、专题协商会、主席会议、秘书长会议以及月度协商座谈会等重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责自治区政协全体会议、常委会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草自治区政协的重要文稿;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

4、负责专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的保障服务工作。

5、负责自治区政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

7、负责自治区政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

8、参与自治区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

9、负责与自治区党委、自治区人大常委会、自治区人民政府有关部门及地州市县政协的工作联系;负责联系自治区各民主党派、工商联及政协的其他参加单位。

10、负责自治区政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作,负责自治区各级政协干部和委员的培训工作。

11、负责自治区政协及机关的后勤保障工作。

12、承担自治区政协领导同志交办的其它事项。

   二、机构设置及人员情况

    从预算单位构成看,自治区政协办公厅部门预算包括:自治区政协办公厅本级预算及下属2家预算单位在内的汇总预算。

    自治区政协内设部门有:自治区政协办公厅、提案委员会、经济委员会、农业委员会、民族和宗教委员会、教科文卫体委员会、人口资源环境委员会、社会法制和港澳台侨外事委员会、文史资料和学习委员会;自治区政协办公厅本级下设24个处室,分别是:办公厅研究室、研究室理论研究处、研究室信息处、研究室翻译处、总值班室、秘书处、机关党委(机关纪委、机关工会)、人事处、财务处、保卫处、行政处、老干处、信访处、委员联络和基层政协工作处、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、教科文卫体委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、社会法制和港澳台侨外事委员会办公室、文史资料和学习委员会办公室、宣传信息中心、文史馆。

本部门中,行政单位1家,事业单位2家,纳入自治区政协办公厅2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.自治区政协办公厅机关服务中心

2.亚洲中心时报社。

自治区政协办公厅编制数254个,实有人数221人,其中:在职219人,离休2人。

 

第二部分  2018年部门预算公开表

 

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:自治区政协办公厅                                  单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

8,221.22

201 一般公共服务支出

6,931.13

    一般公共预算

8,221.22

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

10.22

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

586.83

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

713.48

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小           计

8231.44

小           计

8,231.44

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收  入  总  计

8231.44 

支  出  合  计

8,231.44 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:自治区政协办公厅                                  单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

合计

8,231.44 

8,221.22 

 

 

 

10.22 

 

 

 

 

 

 

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

6,667.20 

6,667.20 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

6,092.62 

6,092.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

    政协事务

6,092.62 

6,092.62 

 

 

 

 

 

 

 

  201

  02

01

      行政运行

3,125.75 

3,125.75 

 

 

 

 

 

 

 

  201

  02

04

      政协会议

914.00 

914.00 

 

 

 

 

 

 

 

  201

  02

06

      参政议政

290.00 

290.00 

 

 

 

 

 

 

 

  201

  02

50

      事业运行

66.87 

66.87 

 

 

 

 

 

 

 

  201

  02

99

其他政协事务支出

1,696.00 

1,696.00 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

574.58 

574.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

574.58 

574.58 

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

04

未归口管理的行政单位离退休

257.90 

257.90 

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

316.68 

316.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

934.25 

934.25 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

838.51 

838.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

    政协事务

838.51 

838.51 

 

 

 

 

 

 

 

  201

  02

03

      机关服务

504.51 

504.51 

 

 

 

 

 

 

 

  201

  02

99

其他政协事务支出

334.00 

334.00 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

95.74 

95.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

95.74 

95.74 

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.73 

70.73 

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

99

其他行政事业单位离退休支出

25.01 

25.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亚洲中心时报社

629.99 

619.77 

 

 

 

10.22 

 

 

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

586.83 

586.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

    新闻出版广播影视

586.83 

586.83 

 

 

 

 

 

 

 

  207

  04

08

    出版发行

586.83 

586.83 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

43.16 

32.94 

 

 

 

10.22 

 

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

43.16 

32.94 

 

 

 

10.22 

 

 

 

  208

  05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.70 

26.70 

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

10.22 

 

 

 

 

10.22 

 

 

 

  208

  05

99

其他行政事业单位离退休支出

6.24 

6.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:自治区政协办公厅                                  单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

8,231.44

4,590.77

3,640.67

 

 

 

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

6,667.20

3,767.20

2,900.00

201

 

 

  一般公共服务支出

6,092.62

3,192.62

2,900.00

 

02

 

    政协事务

6,092.62

3,192.62

2,900.00

  201

  02

01

      行政运行

3,125.75

3,125.75

 

  201

  02

04

      政协会议

914.00

 

914.00

  201

  02

06

      参政议政

290.00

 

290.00

  201

  02

50

      事业运行

66.87

66.87

 

  201

  02

99

      其他政协事务支出

1,696.00

 

1,696.00

208

 

 

  社会保障和就业支出

574.58

574.58

 

 

05

 

    行政事业单位离退休

574.58

574.58

 

  208

  05

04

      未归口管理的行政单位离退休

257.90

257.90

 

  208

  05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

316.68

316.68

 

 

 

 

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

934.25

600.25

334.00

201

 

 

  一般公共服务支出

838.51

504.51

334.00

 

02

 

    政协事务

838.51

504.51

334.00

  201

  02

03

      机关服务

504.51

504.51

 

  201

  02

99

      其他政协事务支出

334.00

 

334.00

208

 

 

  社会保障和就业支出

95.74

95.74

 

 

05

 

    行政事业单位离退休

95.74

95.74

 

  208

  05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.73

70.73

 

  208

  05

99

      其他行政事业单位离退休支出

25.01

25.01

 

 

 

 

亚洲中心时报社

629.99

223.32

406.67

207

 

 

  文化体育与传媒支出

586.83

180.16

406.67

 

04

 

    新闻出版广播影视

586.83

180.16

406.67

  207

  04

08

      出版发行

586.83

180.16

406.67

208

 

 

  社会保障和就业支出

43.16

43.16

 

 

05

 

    行政事业单位离退休

43.16

43.16

 

  208

  05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.70

26.70

 

  208

  05

06

     机关事业单位职业年金缴费支出

10.22

10.22

 

  208

  05

99

     其他行政事业单位离退休支出

6.24

6.24

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:自治区政协办公厅                              单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

8,221.22

201 一般公共服务支出

6,931.13 

6,931.13 

 

 一般公共预算

8,221.22

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

586.83 

586.83 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

703.26 

703.26 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

小       计

8,221.22 

小           计

8,221.22 

8,221.22 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收  入  总  计

8,221.22  

支  出  总  计

8,221.22 

8,221.22 

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:自治区政协办公厅

 

  

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

8,221.22

4,580.55

3,640.67

 

 

 

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

6,667.20

3,767.20

2,900.00

201

 

 

  一般公共服务支出

6,092.62

3,192.62

2,900.00

 

02

 

    政协事务

6,092.62

3,192.62

2,900.00

  201

  02

01

      行政运行

3,125.75

3,125.75

 

  201

  02

04

      政协会议

914.00

 

914.00

  201

  02

06

      参政议政

290.00

 

290.00

  201

  02

50

      事业运行

66.87

66.87

 

  201

  02

99

      其他政协事务支出

1,696.00

 

1,696.00

208

 

 

  社会保障和就业支出

574.58

574.58

 

 

05

 

    行政事业单位离退休

574.58

574.58

 

  208

  05

04

   未归口管理的行政单位离退休

257.90

257.90

 

  208

  05

05

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

316.68

316.68

 

 

 

 

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

934.25

600.25

334.00

201

 

 

  一般公共服务支出

838.51

504.51

334.00

 

02

 

    政协事务

838.51

504.51

334.00

  201

  02

03

      机关服务

504.51

504.51

 

  201

  02

99

      其他政协事务支出

334.00

 

334.00

208

 

 

  社会保障和就业支出

95.74

95.74

 

 

05

 

    行政事业单位离退休

95.74

95.74

 

  208

  05

05

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.73

70.73

 

  208

  05

99

   其他行政事业单位离退休支出

25.01

25.01

 

 

 

 

亚洲中心时报社

619.77

213.10

406.67

207

 

 

  文化体育与传媒支出

586.83

180.16

406.67

 

04

 

    新闻出版广播影视

586.83

180.16

406.67

  207

  04

08

      出版发行

586.83

180.16

406.67

208

 

 

  社会保障和就业支出

32.94

32.94

 

 

05

 

    行政事业单位离退休

32.94

32.94

 

  208

  05

05

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.70

26.70

 

  208

  05

99

   其他行政事业单位离退休支出

6.24

6.24

 

 

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:自治区政协办公厅

 

          

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

 

合计

4,580.55

3,515.05

1,065.50

 

 

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

3,767.20

2,738.58

1,028.62

301

 

  工资福利支出

2,480.68

2,480.68

 

  301

01

    基本工资

851.00

851.00

 

  301

02

    津贴补贴

725.05

725.05

 

  301

03

    奖金

70.92

70.92

 

  301

07

    绩效工资

17.35

17.35

 

  301

08

    机关事业单位基本养老保险缴费

316.68

316.68

 

  301

10

    职工基本医疗保险缴费

140.63

140.63

 

  301

11

    公务员医疗补助缴费

109.37

109.37

 

  301

12

    其他社会保障缴费

8.42

8.42

 

  301

13

    住房公积金

195.84

195.84

 

  301

99

    其他工资福利支出

45.42

45.42

 

302

 

  商品和服务支出

1,028.62

 

1,028.62

  302

01

    办公费

37.00

 

37.00

  302

05

    水费

15.00

 

15.00

  302

06

    电费

75.00

 

75.00

  302

07

    邮电费

42.00

 

42.00

  302

08

    取暖费

150.00

 

150.00

  302

09

    物业管理费

15.00

 

15.00

  302

11

    差旅费

232.53

 

232.53

  302

16

    培训费

10.00

 

10.00

  302

17

    公务接待费

15.00

 

15.00

  302

28

    工会经费

19.88

 

19.88

  302

29

    福利费

17.89

 

17.89

  302

31

    公务用车运行维护费

320.00

 

320.00

  302

99

    其他商品和服务支出

79.32

 

79.32

303

 

  对个人和家庭的补助

257.90

257.90

 

  303

01

    离休费

18.06

18.06

 

  303

05

    生活补助

51.79

51.79

 

  303

07

    医疗费补助

167.46

167.46

 

  303

99

   其他对个人和家庭的补助支出

20.59

20.59

 

 

 

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

600.25

566.51

33.74

301

 

  工资福利支出

541.50

541.50

 

  301

01

    基本工资

177.29

177.29

 

  301

02

    津贴补贴

34.00

34.00

 

  301

03

    奖金

14.77

14.77

 

  301

07

    绩效工资

132.02

132.02

 

  301

08

 机关事业单位基本养老保险缴费

70.73

70.73

 

  301

10

    职工基本医疗保险缴费

30.53

30.53

 

  301

11

    公务员医疗补助缴费

23.74

23.74

 

  301

12

    其他社会保障缴费

5.80

5.80

 

  301

13

    住房公积金

42.44

42.44

 

  301

99

    其他工资福利支出

10.18

10.18

 

302

 

  商品和服务支出

33.74

 

33.74

  302

01

    办公费

7.00

 

7.00

  302

09

    物业管理费

1.87

 

1.87

  302

11

    差旅费

7.00

 

7.00

  302

28

    工会经费

4.14

 

4.14

  302

29

    福利费

3.73

 

3.73

  302

99

    其他商品和服务支出

10.00

 

10.00

303

 

  对个人和家庭的补助

25.01

25.01

 

  303

07

    医疗费补助

22.23

22.23

 

  303

99

   其他对个人和家庭的补助支出

2.78

2.78

 

 

 

亚洲中心时报社

213.10

209.96

3.14

301

 

  工资福利支出

203.72

203.72

 

  301

01

    基本工资

69.47

69.47

 

  301

02

    津贴补贴

13.04

13.04

 

  301

03

    奖金

5.79

5.79

 

  301

07

    绩效工资

45.22

45.22

 

  301

08

 机关事业单位基本养老保险缴费

26.70

26.70

 

  301

10

    职工基本医疗保险缴费

11.50

11.50

 

  301

11

    公务员医疗补助缴费

8.94

8.94

 

  301

12

    其他社会保障缴费

3.21

3.21

 

  301

13

    住房公积金

16.02

16.02

 

  301

99

    其他工资福利支出

3.83

3.83

 

302

 

  商品和服务支出

3.14

 

3.14

  302

28

    工会经费

1.65

 

1.65

  302

29

    福利费

1.49

 

1.49

303

 

  对个人和家庭的补助

6.24

6.24

 

  303

07

    医疗费补助

5.55

5.55

 

  303

99

   其他对个人和家庭的补助支出

0.69

0.69

 

 

表七:

项目支出情况表

编制部门:自治区政协办公厅

 

      

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

合计

 

3,640.67

 

3,533.42

22.00

 

 

85.25

 

 

 

 

 

 

 

【012】中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

 

3,640.67

 

3,533.42

22.00

 

 

85.25

 

 

 

 

 

 

 

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区委员会办公厅

 

2,900.00

 

2,792.75

22.00

 

 

85.25

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

 

2,900.00

 

2,792.75

22.00

 

 

85.25

 

 

 

 

 

02

 

政协事务

 

2,900.00

 

2,792.75

22.00

 

 

85.25

 

 

 

 

 

 

04

政协会议

 

914.00

 

914.00

 

 

 

 

 

 

 

 

201

02

04

政协会议

政协全会

730.00

 

730.00

 

 

 

 

 

 

 

 

201

02

04

政协会议

政协常委会、月度协商会等会议经费

184.00

 

184.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

参政议政

 

290.00

 

275.70

 

 

 

14.30

 

 

 

 

201

02

06

参政议政

政协委员、八个专门委员会活动经费

290.00

 

275.70

 

 

 

14.30

 

 

 

 

 

 

99

其他政协事务支出

 

1,696.00

 

1,603.05

22.00

 

 

70.95

 

 

 

 

201

02

99

其他政协事务支出

康养产业及洁净新疆建设专项经费

200.00

 

177.90

 

 

 

22.10

 

 

 

 

201

02

99

其他政协事务支出

政协全国两会新闻上星费、公务接待经费、空编司机补助经费

190.00

 

190.00

 

 

 

 

 

 

 

 

201

02

99

其他政协事务支出

政协机关运行等补助经费

1,306.00

 

1,235.15

22.00

 

 

48.85

 

 

 

 

 

 

 

政协新疆维吾尔自治区委员会办公厅机关服务中心

 

334.00

 

334.00

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

 

334.00

 

334.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

政协事务

 

334.00

 

334.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

其他政协事务支出

 

334.00

 

334.00

 

 

 

 

 

 

 

 

201

02

99

其他政协事务支出

机关服务中心专项补助经费

334.00

 

334.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亚洲中心时报社

 

406.67

 

406.67

 

 

 

 

 

 

 

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

 

406.67

 

406.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

新闻出版广播影视

 

406.67

 

406.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

出版发行

 

406.67

 

406.67

 

 

 

 

 

 

 

 

207

04

08

出版发行

新媒体融合运行业务费

120.00

 

120.00

 

 

 

 

 

 

 

 

207

04

08

出版发行

汉文哈文维文办报业务费

286.67

 

286.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:自治区政协办公厅                                  单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

451.25

0.00

396.00

0.00

396.00

55.25

451.25

0.00

396.00

0.00

396.00

55.25

446.00

0.00

391.00

0.00

391.00

55.00

5.25

0.00

5.00

0.00

5.00

0.25

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:自治区政协办公厅                                  单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

一、关于自治区政协办公厅2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,自治区政协办公厅2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算8231.44万元。

收入预算包括:一般公共预算、事业单位经营收入。

支出预算包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

二、关于自治区政协办公厅2018年收入预算情况说明

2018部门收入预算8231.44万元,其中:一般公共预算   8221.22万元,占99.88%,比上年增加604.38万元,主要原因是人员工资、项目经费增加;事业单位经营收入10.22元,占0.12%,比上年增加10.22万元,主要原因是经营收入增加。

三、关于自治区政协办公厅2018年支出预算情况说明

自治区政协办公厅2018年支出预算8231.44万元,其中:基本支出4590.77万元,占55.77%,比上年增加147.98万元,主要原因是人员工资增加。项目支出3640.67万元,占44.23%,比上年增加430.2万元,主要原因是全委会及机关运行等补助项目经费增加。

四、关于自治区政协办公厅2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算8221.22万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出6931.13万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出;文化体育与传媒支出586.83万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出;社会保障和就业支出703.26万元,主要用于以工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

五、关于自治区政协办公厅2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区政协办公厅2018年一般公共预算拨款基本支出

4580.55万元,比上年执行数减少533.12万元,下降10.43%。主要原因是:2017年追加绩效奖,抚恤金,访惠聚及支教工作人员经费、交通费等

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)6931.13万元,占84.31%。

2.社会保障和就业(类)703.26万元,占8.55%。

3、文化体育与传媒(类)586.83万元,占7.14%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):2018年预算数为3125.75万元,比上年执行数减少542.9万元,下降14.8%,主要原因是:2017年追加绩效奖,抚恤金,访惠聚及支教工作人员经费、交通费等

    2.一般公共服务(类)政协事务(款) 机关服务(项):2018年预算数为504.51万元,比上年执行数减少39.28万元,下降7.22%,主要原因是:人员退休,在职人员工资减少

3.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):2018年预算数为914万元,比上年执行数增加182.44万元,增加24.94%,主要原因是:2018年为换届年,参加全委会的人员和安保人员增多,所需经费增大

4.一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项):2018年预算数为290万元,比上年执行数增加57.02万元,增加24.47%,主要原因是:委员活动及专门委员会调研任务增多

5.一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项):2018年预算数为66.87万元,比上年执行数增加0.69万元,增加1.04%,主要原因是:人员经费增加。

6.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):2018年预算数为2030万元,比上年执行数增加310.62万元,增加18.07%,主要原因是:2018年机关运行等补助经费增加。

7.一般公共服务(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为257.9万元,比上年执行数减少19.9万元,减少7.16%,主要原因是:退休省级领导自雇费减少。

8.一般公共服务(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为414.11万元,比上年执行数增加12.61万元,增加3.14%,主要原因是:人员基本养老保险缴费增加

9.一般公共服务(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为10.22万元,比上年执行数减少13.81万元,减少57.47%,主要原因是:2017年追加职业年金缴费

10.一般公共服务(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数为31.25万元,比上年执行数增加5.7万元,增加22.31%,主要原因是:退休人员增加,医疗费增加。

11.一般公共服务(类)文化体育与传媒支出(款)出版发行(项):2018年预算数为586.83万元,比上年执行数增加3.68万元,增加0.63%,主要原因是:人员经费增加。

六、关于自治区政协办公厅2018年一般公共预算基本支出情况说明

自治区政协办公厅2018年一般公共预算基本支出      4580.55万元,其中:人员经费3515.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1065.5万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于自治区政协办公厅2018年项目支出情况说明

1.项目名称:政协全会

设立的政策依据:中共新疆维吾尔自治区委员会贯彻落实《中共中央关于加强人民政协工作的意见》的实施意见(新党发[2006]3号)

预算安排规模:730万元

项目承担单位:自治区政协办公厅

资金分配情况:会议费690万元,印刷费40万元。

资金执行时间:2018年1月

2.项目名称: 政协常委会、月度协商会等会议经费

设立的政策依据:中共新疆维吾尔自治区委员会贯彻落实《中共中央关于加强人民政协工作的意见》的实施意见(新党发[2006]3号)

预算安排规模:184万元

项目承担单位:自治区政协办公厅

资金分配情况:会议费170万元,印刷费10万元,公务用车运行维护费4万元。

资金执行时间:2018年1月

3.项目名称:政协委员、八个专门委员会活动经费

设立的政策依据:中共新疆维吾尔自治区委员会贯彻落实《中共中央关于加强人民政协工作的意见》的实施意见(新党发[2006]3号),自治区人民政府自治区政协联席会议纪要(新财[2008]51号、新政阅[2007]140号)

预算安排规模:290万元

项目承担单位:自治区政协办公厅

资金分配情况:差旅费160.7万元,印刷费20万元,公务用车运行维护费8万元,其他商品和服务支出87万元,办公设备购置(资本性)14.3万元。

资金执行时间:2018年1月

4.政协机关运行等补助经费

设立的政策依据:自治区人民政府自治区政协联席会议纪要(新财[2008]51号、新政阅[2007]140号)、关于转发《中央统战部、人事部、财政部关于增加部分党外人士生活费的通知》的通知(新党统发[2007]6号)、《自治区省级离退休老干部用车管理暂行办法》(新党厅字[2010]19号)。

预算安排规模:1306万元

项目承担单位:自治区政协办公厅

资金分配情况:物业管理费75万元,咨询费3万元,差旅费150万元,维修(护)费478万元,会议费20万元,培训费60万元,印刷费30万元,公务用车运行维护费59万元,生活补助22万元,其他商品和服务支出360.15万元,办公设备购置(资本性)20.85万元,信息网络及软件购置更新(资本性)28万元。

资金执行时间:2018年1月

资金来源:财政拨款

补贴人数:15

补贴标准:按文件规定。

补贴范围:统战人士、退休未使用公车省级领导

补贴方式:直接发放

发放程序:人事处、老干处通知,财务处发放

受益人群和社会效益:保障统战人士生活及省级领导用车。

5.项目名称:康养产业及洁净新疆建设专项经费

设立的政策依据:自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《关于加强洁净新疆建设的指导意见》(新党办发【2016】33号),自治区党委主要领导安排政协负责此项工作。

预算安排规模:200万元

项目承担单位:自治区政协办公厅

资金分配情况:办公费2.9万元,差旅费79万元,会议费10万元,劳务费30万元,其他商品和服务支出56万元,办公设备购置(资本性)22.1万元。

资金执行时间:2018年1月

6.项目名称:政协全国两会新闻上星费、公务接待经费、空编司机补助经费

设立的政策依据:中共新疆维吾尔自治区委员会贯彻落实《中共中央关于加强人民政协工作的意见》的实施意见(新党发[2006]3号),《自治区主席、政协主席联席会议纪要》(新财[2008]51号、新政阅[2007]140号),关于《关于追加自治区政协办公厅空编聘用司机有关经费的通知》(新财行[2004]138号)。

预算安排规模:190万元

项目承担单位:自治区政协办公厅

资金分配情况:差旅费50万元,公务接待费40万元,劳务费100万元。

资金执行时间:2018年1月

7.项目名称:机关服务中心专项补助经费

设立的政策依据:新协办发[2006]40号

预算安排规模:334万元

项目承担单位:自治区政协办公厅机关服务中心

资金分配情况:物业管理费85万元,劳务费159万元,其他商品和服务支出90万元。

资金执行时间:2018年1月

8.项目名称:新媒体融合运行业务费

设立的政策依据:经有关部门领导批准,开辟宣传新渠道。

预算安排规模:120万元

项目承担单位:亚洲中心时报社

资金分配情况:办公费5万元,差旅费5万元,维修(护)费5万元,租赁费15万元,劳务费60万元,其他商品和服务支出30万元。

资金执行时间:2018年1月

9.项目名称:汉文哈文维文办报业务费

设立的政策依据:经有关部门领导批准,补助亚洲中心时报社办报经费。

预算安排规模:286.67万元

项目承担单位:亚洲中心时报社

资金分配情况:办公费17.42万元,印刷费100万元,咨询费3万元,手续费3万元,电费1万元,邮电费17万元,取暖费4万元,差旅费18万元,维修(护)费15万元,租赁费8万元,培训费1万元,公务接待费0.25万元,劳务费2万元,委托业务费2万元,工会经费2万元,福利费2万元,公务用车运行维护费5万元,其他交通费用1万元,其他商品和服务支出85万元。

资金执行时间:2018年1月

八、关于自治区政协办公厅2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区政协办公厅2018年“三公”经费财政拨款预算数为451.25万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费396万元,公务接待费    55.25万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与上年一致。

九、关于自治区政协办公厅2018年政府性基金预算拨款情况说明

自治区政协办公厅2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,自治区政协办公厅本级及下属2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1028.62万元,比上年预算减少18.7万元,减少1.79%。主要原因是部分房屋移交,取暖费减少。                

(二)政府采购情况

2018年,自治区政协办公厅及下属单位政府采购预算   245.25万元,其中:政府采购货物预算85.25万元,政府采购服务预算160万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,自治区政协办公厅及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋46476.11平方米,价值15048.78万元。

2.车辆103辆,价值3887.38万元;其中:一般公务用车103辆,价值3887.38万元。

3.办公家具价值479.83万元。

4.其他资产价值2065.26万元。

单位价值50万元以上大型设备6台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,未安排购置50万元以上大型设备、单位价值100万元以上大型设备

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目9个,涉及预算金额3640.67万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:自治区政协办公厅

项目名称

政协全会

项目属性

新增项目□    延续项目√

主管部门

自治区政协办公厅

项目实施单位

自治区政协办公厅

项目起止时间

2018.1

项目负责人

张艳增

联系电话

4608658

项目资金(万元)

资金总额   730万元

财政拨款   730万元 

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

政治协商、民主监督、参政议政

项目概况

根据《中国人民政治协商会议章程》规定,召开政协全委会。自治区政协全委会是一类会议,参加自治区政协全委会的人员:自治区政协委员、列席人员、会议工作人员、安全保卫人员。政协全委会一般在当年1月份召开,为保证政协全委会的召开,特设此项目资金730万元,主要用于会议食宿费、会议室租赁费、租车费、印刷费、农牧民委员参会差旅费等。

项目立项情况

项目立项的依据

中共新疆维吾尔自治区委员会贯彻落实《中共中央关于加强人民政协工作的意见》的实施意见(新党发[2006]3号)

项目申报的可行性

可行

项目申报的必要性

必要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2018.1

2018.6

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:自治区政协办公厅

项目名称

政协常委会、月度协商会等会议经费

项目属性

新增项目□    延续项目√

主管部门

自治区政协办公厅

项目实施单位

自治区政协办公厅

项目起止时间

2018.1

项目负责人

张艳增

联系电话

4608658

项目资金(万元)

资金总额    184万元

财政拨款    184万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

政治协商、民主监督、参政议政

项目概况

根据《中国人民政治协商会议章程》规定,召开政协常委会。自治区政协常委会是一类会议,参加自治区政协常委会的人员:自治区政协常委、列席人员、会议工作人员。政协常委会一般每季度举行一次,必要时可临时举行。此项经费主要用于会议食宿费、会议室租赁费、租车费、印刷费、农牧民委员参会差旅费等。月度协商会等会议经费主要用于月度协商会前期准备(调研、考察、论证所需资金),会议资料印刷费,会议食宿费、会议室及会议中心租费等,项目预算资金24万元。

项目立项情况

项目立项的依据

中共新疆维吾尔自治区委员会贯彻落实《中共中央关于加强人民政协工作的意见》的实施意见(新党发[2006]3号)

项目申报的可行性

可行

项目申报的必要性

必要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2018.1

2018.12

2、

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:自治区政协办公厅

项目名称

政协委员、八个专门委员会活动经费

项目属性

新增项目□    延续项目√

主管部门

自治区政协办公厅

项目实施单位

自治区政协办公厅

项目起止时间

2018.1

项目负责人

张艳增

联系电话

4608658

项目资金(万元)

资金总额    290万元

财政拨款    290万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

政治协商、民主监督、参政议政

项目概况

自治区政协组织政协委员就地区经济发展、社会稳定、民族团结、民生改善等方面,多渠道、多层次、多角度的开展调研视察;组织委员开展集中学习,强化教育培训;全方位的参与维稳;对党和国家重大方针政策的贯彻落实,对经济社会发展中重大项目的规划建设,对人民群众普遍关注的重大问题的研究解决,进行巡视察看,咨政建言,反映社情民意,开展民主监督。此项经费主要用于:一是委员考察、视察活动中发生的差旅费;二是组织委员学习、考察、调研、会议等工作所发生的办公费、委员联系费、印刷费、慰问委员等;三是为提高委员履职能力,对委员进行培训等。

项目立项情况

项目立项的依据

中共新疆维吾尔自治区委员会贯彻落实《中共中央关于加强人民政协工作的意见》的实施意见(新党发[2006]3号),自治区人民政府自治区政协联席会议纪要(新财[2008]51号、新政阅[2007]140号)

项目申报的可行性

可行

项目申报的必要性

必要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2018.1

2018.12

 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:自治区政协办公厅

项目名称

康养产业及洁净新疆建设专项经费

项目属性

新增项目□    延续项目√

主管部门

自治区政协办公厅

项目实施单位

自治区政协办公厅

项目起止时间

2018.1

项目负责人

张艳增

联系电话

4608658

项目资金(万元)

资金总额    200万元

财政拨款    200万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

政治协商、民主监督、参政议政

项目概况

自治区政协洁净办按照自治区党委、自治区人民政府的对洁净新疆建设工作的部署,把洁净新疆建设工作作为自治区政协的重要工作,举全政协之力,全力做好推进工作。此项经费主要用于聘用相关技术专家和工作人员劳务费、调研差旅费、座谈会议费等工作经费。

项目立项情况

项目立项的依据

自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《关于加强洁净新疆建设的指导意见》(新党办发【2016】33号),自治区党委主要领导安排政协负责此项工作。

项目申报的可行性

可行

项目申报的必要性

必要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2018.1

2018.12

 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:自治区政协办公厅

项目名称

政协全国两会新闻上星费、公务接待经费、空编司机补助经费

项目属性

新增项目□    延续项目√

主管部门

自治区政协办公厅

项目实施单位

自治区政协办公厅

项目起止时间

2018.1

项目负责人

张艳增

联系电话

4608658

项目资金(万元)

资金总额    190万元

财政拨款    190万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

政治协商、民主监督、参政议政

项目概况

1、政协全国两会新闻上星费:宣传全国两会,更好地履行政协职能,此项经费主要用于参加两会工作人员、记者往返机票费、食宿费等。2、公务接待经费:主要用于接待全国政协及各省市区政协来疆调研、考察等。3、空编司机补助经费:节约人员经费,保证车辆正常运行,支付聘用司机工资、社保。

项目立项情况

项目立项的依据

中共新疆维吾尔自治区委员会贯彻落实《中共中央关于加强人民政协工作的意见》的实施意见(新党发[2006]3号),《自治区主席、政协主席联席会议纪要》(新财[2008]51号、新政阅[2007]140号),关于《关于追加自治区政协办公厅空编聘用司机有关经费的通知》(新财行[2004]138号)。

项目申报的可行性

可行

项目申报的必要性

必要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2018.1

2018.12

 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:自治区政协办公厅

项目名称

政协机关运行等补助经费

项目属性

新增项目□    延续项目√

主管部门

自治区政协办公厅

项目实施单位

自治区政协办公厅

项目起止时间

2018.1

项目负责人

张艳增

联系电话

4608658

项目资金(万元)

资金总额    1306万元

财政拨款    1306万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

政治协商、民主监督、参政议政

项目概况

1、政协机关运行补助经费。主要用于水电交通取暖等公用经费缺口、网络运行维护费、日常维护费等。

2、政协统战人士生活费。对不享受工资待遇的政协委员、民族上层人士、宗教人士、遗属等给予生活补助。

3、政协迎新年茶话会、团拜会。为更好的团结各民主党派和党内外各界爱国人士,在迎宾馆举办迎新年茶话会,主要支付场租费等。

4、政协省级领导不用专车交通补助费,支付不用专车补助                                      

    5、政协文史资料征集出版经费,主要用于文史资料的征集出版,对抢救史料、见证历史具有很大作用。           

  6、委员活动中心补助经费,主要用于补助物业费、保险费。

    7、政协省级领导、秘书长、秘书工作经费

项目立项情况

项目立项的依据

自治区人民政府自治区政协联席会议纪要(新财[2008]51号、新政阅[2007]140号)、关于转发《中央统战部、人事部、财政部关于增加部分党外人士生活费的通知》的通知(新党统发[2007]6号)、《自治区省级离退休老干部用车管理暂行办法》(新党厅字[2010]19号)。

项目申报的可行性

可行

项目申报的必要性

必要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2018.1

2018.12

 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:自治区政协办公厅机关服务中心

项目名称

机关服务中心专项补助经费

项目属性

新增项目□    延续项目√

主管部门

自治区政协办公厅

项目实施单位

自治区政协办公厅

项目起止时间

2018.1

项目负责人

张艳增

联系电话

4608658

项目资金(万元)

资金总额    344万元

财政拨款    344万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

新协办发[2006]40号

项目概况

机关服务中心主要负责机关后勤服务保障工作,此项经费主要用于支付聘用人员工资、社保等后勤服务经费。

项目立项情况

项目立项的依据

弥补后勤经费不足

项目申报的可行性

可行

项目申报的必要性

必要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2018.1

2018.12

 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:亚洲中心时报社

项目名称

新媒体融合运行业务费

项目属性

新增项目□    延续项目√

主管部门

自治区政协办公厅

项目实施单位

自治区政协办公厅